Основные показатели финансовой деятельности организации образования по состоянию на 08.09.2020 года

             Дошкольное образование

                                    2020

Ед.изм.

Годовой план

План на период

Факт

1

Среднегодовой контингент воспитанников

Чел.

255

255

255

Средний расход на 1-го воспитанника

Тыс.тенге

26,5

26,5

26,5

2

Всего расходы, тыс тенге в том числе

Тыс.тенге

142585

130550,9

130550,9

3

Фонд заработной платы из них:

Тыс.тенге

112388

99512,6

99512,6

3.1

Административный персонал

Тыс.тенге

3392

3392

3392

штатная численность

Единиц

2

2

2

среднемесячная зарплата на 1 ед.

Тыс.тенге

97,2

101,3

101,3

3.2

Основной персонал - воспитатели

Тыс.тенге

72510

59634,6

59634,6

штатная численность

Единиц

38

38

38

среднемесячная зарплата на 1 ед.

Тыс.тенге

75,6

77,0

77,0

3.3

Вспомогательный и технический персонал

Тыс.тенге

36486

36486

36486

штатная численность

Единиц

42

42

42

среднемесячная зарплата на 1 ед.

Тыс.тенге

62,3

62,3

62,3

2

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

Тыс.тенге

10015

9474

9474

3

Коммунальные расходы (вода, свет, отопление, связь, интернет, аренда помещений и др.)

Тыс.тенге

3140

6325

6325

4

Текущий ремонт помещений и оборудования

Тыс.тенге

0

0

0

5

Капитальные расходы (капитальный ремонт, приобретение основных средств)

Тыс.тенге

0

0

0

6

Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

Тыс.тенге

1338

2248

2248